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河池市科学技术协会 2017年部门决算
发表日期:2018-09-13 来源:河池市科协  作者:覃利引  该资料已被访问2061次  

   

 

第一部分:河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市科学技术协会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:?#26222;?#25320;款收入支出决算总表

表五:一般公共预算?#26222;?#25320;款支出决算表

表六:一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算表

表七:一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出决算表

第三部分:河池市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算情况说明。

四、2017 年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况。

五、一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释











第一部分:河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织,是全市学会和县(市、区)、乡(镇)、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

(一)开展学术交流,活跃学术思想、促进科学事业发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化。

(二)开展继续教育、技术培训工作,进行科技咨询服务,开展科技协作、科技创新竞赛,促进科技成果向实现生产力转化。

(三)开展科普活动,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

(四)开?#26500;?#38469;民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国和平统一。

(五)举荐科技人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才,”的风尚;参与科技政策、法规的研究制订;发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(六)对所属本市性学会(协会、研究会、厂矿科协)进行管理,对县(市、区)科协进行业务指导。

(七)承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成


部门决算单位构成

单位性质

河池市科学技术协会

人民团体(参照公务员管理)

河池市科学技术协会科技咨询服务部

全额拨款事业单位




第二部分:河池市科学技术协会 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算?#26222;?#25320;款支出决算表》和《政府性基金预算?#26222;?#25320;款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



2017年部门决算批复公开(万元).xls




第三部分:河池市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入724.30万元,其中本年收入724.29 万元, 2016年度决算数增加404.78万元,增长126.69%。收入具体情况如下。

1.?#26222;?#25320;款收入709.75万元,为市本级?#26222;?#24403;年拨付的资金。2016年度决算数增加402.42万元,增长130.94 %,主要原因是2017年?#26222;?#25320;入购房款。

2.其他收入14.55万元,为预算单位在?#26222;?#25320;款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加2.37 万元,增长19.46 %,主要原因是获得自治区科协项目增加。

3.上年结转和结余21.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括?#26222;?#25320;款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少16.65万元,增下降43.99%,主要原因是各项目执行进度加快,项目完成情况好。

(二)本部门2017年度总支出730.17万元,其中本年支出730.17万元, 2016年度决算数增加394万元,增长117.20%。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)0.51万元:主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。2016年度决算数持平。

2.科学技术支出(类)232.64309.33万元:主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。2016年度决算数减少76.69万元,下降24.79%,主要原因是车改车辆收回,车辆运行费减少,同时?#32454;?#36981;守八项规定,接待费下降。

3. 社会保障和就业支出(类)11.43万元:主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)11.6211.23万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。2016年度决算数增加0.39万元,增长3.47%,主要原因是2017年缴费基数增加。

5.城乡社区支出(类)460.97万元:主要用于回购单位办公用房。

6.住房保障支出(类)13.0012.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2016年度决算数增加0.27万元,增长2.12%,主要原因是2017年缴费基数增加。

2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

7.年末结转和结余15.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括?#26222;?#25320;款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少5.88万元,下降27.74%,主要原因是各项目执行进度加快,项目完成情况好。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

河池市科学技术协会2017 年度一般公共预算支出250.63万元,2016年度决算数减少56.7万元,下降18.45%。其中:基本支出204.09万元,项目支出46.53万元。

河池市科学技术协会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 296.11万元,支出决算为250.63万元,完成年初预算的84.64%。

教育支出(类)年初预算为1.02万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的50%。存在差异原因是:?#26222;?#21482;拨付50%培训费。主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。

科学技术支出(类)年初预算为268.26万元,支出决算为214.07万元,完成年初预算的79.80%,存在差异原因是:车改收回车辆,车辆运行费减少,接待费减少。主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

社会保障和就业支出(类)初预算为0万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的100%,存在差异原因是:以前年度单位基本养老保险?#25381;?#21333;位做预算,2017年开?#21152;?#21333;位进行缴费。主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为11.72万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的99.15%。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

住房保障支出(类)初预算为15.11万元,支出决算为13万元,完成年初预算的86.04%。存在差异原因是:年内单位有3名工作人员退休。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2017年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算?#26222;?#25320;款基本支出250.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出140.83万元,完成年初预算的99.63 %。

(二)商品和服务支出61.25万元,完成年初预算的91.87%。预决算差异原因:年内车改收回车辆,车辆运行费减少。

(三)对个人和家庭的补助48.03万元,完成年初预算的54.53%,预决算差异原因:根据相关文件精神,2017年5月起退休人员工资由社保所发放。

(四)其他资本性支出0.52万元。

四、2017年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况

河池市科学技术协会2017年?#26085;?#24220;性基金支出460.97万元,2016年度决算数增加460.97万元,增长100%。其中:基本支出     0万元,项目支出460.97万元。

河池市科学技术协会2017 年?#26085;?#24220;性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为460.97万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为460.97万元,完成年初预算的100%。主要用于回购单位房。

五、一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

2017年度一般公共预算?#26222;?#25320;款安排的“三公?#26412;?#36153;支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.06万元;公务接待费支出决算0.73万元。

“三公?#26412;?#36153;支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?#21462;?017年,河池市科学技术协会开支?#26222;?#25320;款的公务用?#24403;?#26377;量为1辆,全年运行费支出 2.06 万元,平均每辆2.06万元。

(三)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次12次,人次140次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出15.82万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少13.81万元,降低46.61%。主要原因是:年内车改收回车辆,车辆运行费减少;接待费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年?#26085;?#24220;采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是由中国科协划拨的科普大篷车,用于科普宣传。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据?#26222;?#39044;算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金14万元,自评覆盖率达到20%。

共组织对学术交流活动”等2个项目进行?#24605;?#25928;评价,涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

《科普法》、《中共河池市委员会  河池市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》(河发〔2010〕14号)和《河池市施全民科学素?#24066;?#21160;规划(2011-2015年)》(河科办〔2011〕7号)。

2.项目实施情况

一是9月中旬,启动了河池市2015-2016年度河池市优秀科技论文评选活动,以展示全市广大科技工作者的优秀学术成果,促进学术交流,推动科技进步;二是推荐7篇科技论文参加第七届广西青年学术年会;三是河池学院科协、市物理学会、市气象学会、市水产学会等都开展了论文研讨和学术交流活动。四是编印上报四期《河池市科技工作者建议》,其中《关于把?#38376;?#26449;饮水安全工程建设质量关的建议》获得广西科协党组书记叶宗波正面批示。

3.经费来源和使用情况

年初市级?#26222;?#39044;算下达经费4万元,2016年我会按计划全额使用。

(二)项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

1.开展科技论文竞赛及表彰活动

2.开展科技工作者建议活动

二、项目绩效评价工作情况

2017年7月17日,成立学术交流活动项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

 长:刘韦才

副组长:韦萱晏、蓝秀萍

 员:覃利引、蒙靖、谢静

办公室设在秘书科?#21462;?/span>

2.工作职责

1)组长职责:审批绩效自评方?#31119;?#30417;督、检查、核?#23548;?#25928;自评结果;

2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方?#31119;?#24182;提交?#35745;?#24037;作组会议?#33268;?#36890;过;监督、?#38469;稹?#30830;认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3)小组成员职责:起草和修改绩效?#35745;?#26041;案报自评领导工作组会议?#33268;?#36890;过,实施执行绩效自评方?#31119;?#29301;头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长指示,对?#35745;?#32467;果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2017年7月18日,?#35745;?#24037;作组到项目点现场,按照项目批?#27425;?#20214;、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对工程整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况?#21462;?/span>

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

2016年学术交流项目市本级?#26222;?#36164;金4万元,已全额拨付,到位率100%。

(二)过程

在项目实施过程中,?#32454;?#25353;照年初项目指标实施,根据项目进展情况进行付款,确保项目顺利开展。

(三)产出

1.开展了科技论文竞赛及表彰活动,展示?#23435;?#24066;广大科技工作者的优秀学术成果,促进学术?#27604;佟?#23398;科发展、人才成长和科技进步,推动科教兴市、人才强市战略和建设创新型社会的全面实施。

2.编印了四期《科技工作者建议》简报,供市委、市政府和有关部门作决策参考。

(四)效果

1.社会效益:通过开展科技论文竞赛及表彰活动,展示?#23435;?#24066;广大科技工作者的优秀学术成果,促进学术?#27604;佟?#23398;科发展、人才成长和科技进步,推动科教兴市、人才强市战略和建设创新型社会的全面实施。通过编印《科技工作者建议》简报,供市委、市政府和有关部门作决策参考。

2.社会公众满意度: 100%

(五)评价结果和评价结论

本项目自评分为100分,评价等级为优秀等级,达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

 通过开展学术交流活动,展示?#23435;?#24066;广大科技工作者的优秀学术成果,促进学术?#27604;佟?#23398;科发展、人才成长和科技进步,推动科教兴市、人才强市战略和建设创新型社会的全面实施。

 

第四部分  名词解释

一、?#26222;?#25320;款收入:指自治区?#26222;?#37096;门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述?#23433;普?#25320;款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的?#23433;普?#25320;款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公?#26412;?#36153;:纳入自治区?#26222;?#39044;决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指自治区本级各部门用?#26222;?#25320;款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


布莱顿对南安普顿0比1
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